A. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2%)

1.

Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi ?

2020

• Dokumen SOP layanan PTSP Kanwil Kemenag Bengkulu
• Dokumen Peta Proses Bisnis Kanwil Kemenag Bengkulu

2021

• Peta Proses Bisnis 2018
• SK Penetapan SOP
• SOP No. 1-52 (SOP Bagian Tata Usaha)
• SOP No. 53-83 (SOP All Bidang)
• SOP NO. 84-105 (SOP All Bimas)

2022

2023

2024

2.

Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan ?

2020

• Dokumen SOP layanan PTSP Kanwil Kemenag Bengkulu
• Dokumen SOP Layanan PPID Kanwil Kemenag Bengkulu
• SOP pada subbag dan bidang serta pembimas

2021

• SK Penetapan SOP
• Dokumen SOP Bagian Tata Usaha
• Laporan Monev Implementasi SOP
• Lampiran Monev Implementasi SOP
• Instrumen Monev Implementasi SOP

2022

2023

2024

3.

Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi ?

2020

•  Notulen rapat evaluasi SOP layanan haji dan PPID
• Dokumen perubahan SOP hasil evaluasi

2021

• Laporan Review SOP Semester I
• Laporan Review SOP Semester II

2022

2023

2024

B. E-Office (4%)

1.

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi ?

2020

• Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Organisasi pada SIPKA
• Dokumen absensi secara online
• Dokumen Laporan Kinerja individu melalui SIEKA

2021

•  Printscreen SIPKA

2022

2023

2024

2.

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi ?

2020

•  Dokumentasi SIMPEG
• Dokumen absensi secara online

2021

• Simpeg
• SIEKA

2022

2023

2024

3.

Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi ?

2020

• Layanan PTSP dengan e-PTSP
• Layanan Haji dengan SISKOHAT
• Layanan Informasi Publik melalui website
• Layanan Informasi Nikah Melalui SIMKAH
• Layanan Pendaftaran Workshop melalui Aplikasi Workshop
• Layanan Pengadaan melalui LPSE

2021

• aplikasi PTSP
• aplikasi Sihalal

2022

2023

2024

4.

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik ?

2020

•  Evaluasi dan Monitoring Aplikasi PTSP
• Evaluasi dan Monitoring Aplikasi SISKOHAT
• Evaluasi dan Monitoring Layanan Website
• Evaluasi dan Monitoring Aplikasi SIMKAH
• Evaluasi dan Monitoring Aplikasi Workshop
• Evaluasi dan Monitoring Aplikasi LPSE

2021

• Laporan Monev Pemanfaatan TI Semester I
• Laporan MOnev Pemanfaatan TI Semester II

2022

2023

2024

C. Keterbukaan Informasi Publik (1%)

1.

Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ?

2020

• SK PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
• Layanan Data secara Online pada website
• Layanan Informasi publik melalui Media Sosial

2021

• PPID
• FB-IG
• SK PPID

2022

2023

2024

2.

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik ?

2020

•  Laporan rekapitulasi permohonan data melalui PPID
• Dokumen laporan sengketa informasi publik
• Dokumen laporan pengelolaan website

2021

• Monev PPID Tahun 2021
• Tindak Lanjut Monev PPID

2022

2023

2024