PENGUATAN PENGAWASAN (ZI)

A. Pengendalian Gratifikasi (3%)

1.

Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

                                  

 

2023

 

 

2024

 

2.

Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

B. Penerapan SPIP (3%)

1.

Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian ?

 

2020

  •  Melaksanakan monev pengawasan intern dan TLHP (on proses)
  • Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
  • SOP Pelaporan Keuangan Kanwil Kemenag Bengkulu

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan ?

 

2020

  •  -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

4.

Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ?

 

2020

  •  Surat edaran

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

C. Pengaduan Masyarakat (3%)

1.

Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

4.

Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ?

 

2020

  •  Telah ditindak lanjuti khususnya yang masuk pada email resmi  kantor (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

D. Whistle-Blowing System (3%)

1.

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan ?

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

4.

Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

E. Penanganan Benturan Kepentingan (3%)

1.

Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

4.

Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

5.

Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ?

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

Sumber: Subbag Ortala dan KUB

Bagikan :