A. Pengendalian Gratifikasi (3%)

1.

Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ?

2020

• Himbaun tolak gratifikasi melalui Website
• Stiker Tolak Gratifikasi
• Media Lapor bagi Masyarakat melalui website (e-lapor)
• Layanan Dumas / Forum diskusi

2021

• Youtobe
• Stiker
• Surat eraly warning pengelola keuangan
• Himbauan Tata Kelola Birokrasi
• Spanduk stop gratifikasi
• Sosialiasi anti korupsi
• twinbow wbk wbbm

2022

2023

2024

2.

Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ?

2020

• Dokumen Standar Pelayanan terkait biaya layanan
• Banner tolak gratifikasi pada website
• Stiker tolak gratifikasi pada ruang publik

2021

• Surat pengantar laporan unit pengendalian gratifikasi
• SK unit pengendali gratifikasi
• laporan unit pengendalian gratifikasi
• Imbauan Pengendalian Gratifikasi

2022

2023

2024

B. Penerapan SPIP (3%)

1.

Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian ?

2020

•  Melaksanakan monev pengawasan intern dan TLHP (on proses)
• Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
• SOP Pelaporan Keuangan Kanwil Kemenag Bengkulu

2021

• SK SPIP 2021
• Laporan Evaluasi Lingkungan Pengendalian Tahun 2021
• Rencana Aksi Hasil Survey Lingkungan Pengendali 2021

2022

2023

2024

2.

Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan ?

2020

•  -

2021

• Pengendalian Resiko Sekjen
• Peta Resiko Sekjen
• Pengendalian Resiko Kegiatan Bid. Penaizawa
• Peta Resiko Kegiatan Bid. Penaizawa
• Pengendalian Resiko Bid. Urais
• Peta Resiko Bid. Urais
• Pengendalian Resiko Kegiatan Pembimas Buddha
• Peta Resiko Kegiatan Pembimas Buddha
• Pengendalian Resiko Kegitan Pembimas Hindu
• Peta Resiko Kegiatan Pembimas Hindu
• Pengendalian Resiko Kegiatan Pembimas Katolik
• Peta Resiko Kegiatan Pembimas Katolik
• Pengendalian Resiko Kegiatan Pembimas Kristen
• Peta Resiko Kegiatan Pembimas Kristen

2022

2023

2024

3.

Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi ?

2020

• Pembinaan Pegawai oleh Kepala Kanwil terkait SPAK
• Penandatanganan Pakta Integritas

2021

• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Setjen
• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Penaizawa
• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Kristen
• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Hindu
• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Buddha
• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Bidang Urais
• Pengendalian Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Katolik

2022

2023

2024

4.

Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ?

2020

•  Surat edaran

2021

• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Setjen
• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Bidang Penaizawa
• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Kristen
• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Hindu
• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Buddha
• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Urais
• Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan Resiko Tingkat Kegiatan Pembimas Katolik

2022

2023

2024

C. Pengaduan Masyarakat (3%)

1.

Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ?

2020

• Media Lapor bagi Masyarakat melalui website (e-lapor)
• Layanan Dumas / Forum diskusi
• Layanan email dinas

2021

• aplikasi dumas online
• aplikasi elapor.go.id
• Dumas on website
• SK Tim Dumas
• KMA Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pengaduan Masyarakat dan WBS

2022

2023

2024

2.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

2020

• Dokumen Laporan Melalui Aplikasi E-Lapor

2021

• elapor 2021_Bengkulu
• laporan TLHP Dumas Bengkulu 2021
• elapor_2021
• laporan dumas kanwil
• Tindaklanjut Dumas PPPK Kemenag

2022

2023

2024

3.

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ?

2020

• Pemantauan melalui aplikasi e- lapor
• Layanan email dinas

2021

• laporan aplikasi elapor
• Tindak Lanjut Dumas Dana BOS 2021
• Tindaklanjut Dumas PPPK Kemenag
• Laporan monev dan tindaklanjut Dumas / bulanan 2021

2022

2023

2024

4.

Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ?

2020

•  Telah ditindak lanjuti khususnya yang masuk pada email resmi  kantor (on proses)

2021

• aplikasi dumas online
• aplikasi elapor_2021
• monev_dumas
• laporan Monev dan Tindak Lanjut Dumas 2021
• laporan penanganan pengaduan masyarakat 2021

2022

2023

2024

D. Whistle-Blowing System (3%)

1.

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

2020

• Internalisasi WBS Melalui Website

2021

• KAM 765 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS pada Kementerian AGama
• WBS on Website
• SK Tim WBS Tahun 2021

2022

2023

2024

2.

Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan ?

2020

•   Internalisasi WBS Melalui Website

2021

• Pedoman WBS

2022

2023

2024

3.

Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ?

2020

2021

•  Laporan Evaluasi WBS Bulanan

2022

2023

2024

4.

Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ?

2020

2021

•  Laporan WBS Tahun 2021

2022

2023

2024

E. Penanganan Benturan Kepentingan (3%)

1.

Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ?

2020

2021

•  Identifikasi Benturan kepentingan

2022

2023

2024

2.

Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ?

2020

2021

• Pedoman Benturan Kepentingan
• SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan
• KMA 225 Tahun 2015 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan

2022

2023

2024

3.

Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ?

2020

2021

• Pedoman Benturan Kepentingan
• Monev Penanganan Benturan Kepentingan

2022

2023

2024

4.

Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan ?

2020

2021

• Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 2021
• website Monev Penanganan Benturan Kepentingan

2022

2023

2024

5.

Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ?

2020

2021

•  Nota Dinas Ka Kanwil Benturan Kepentingan

2022

2023

2024