|
A. Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest),SPIP, Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM, Serta Layanan Publik (5%) |
||
|
1. |
Penerapan dalam pelaksanaan gratifikas |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
2. |
Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan gratifikasi. |
|
|
|
2020 |
- |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
3. |
Penerapan dalam pelaksanaan pengelolaan penanganan BenturanKepentingan (conflict of interest). |
|
|
|
2020 |
- |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
4. |
Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest) |
|
|
|
2020 |
- |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
5. |
Penerapan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
6. |
Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|
|
|
2020 |
- |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
7. |
Penerapan dalam penanganan pengelolaan pengaduan |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
8. |
Melakukan evaluasi penanganan pengelolaan pengaduan |
|
|
|
2020 |
- |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
9. |
Penetapan dan penerapan dalam pelaksanaan pembangunan ZonaIntegritas (ZI)-Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (memenuhi ketentuan satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM melalui aplikasi PMPZI) |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
B. Optimalisasi Satuan Kerja Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Negara (3.5%) |
||
|
1. |
Peningkatan jumlah kegiatan konsultasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan. |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
2. |
Peningkatan jumlah kegiatan jaminan mutu tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
3. |
Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
4. |
Proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran PNBP sesuai denganketentuan. |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
5. |
Proses pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
6. |
Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) (1.5%) |
||
|
1. |
Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal. |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
2. |
Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
|
|
|
2020 |
- |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
3. |
Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan BadanPemeriksa Keuangan (BPK). |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
Sumber : Subbag Ortala dan KUB
