A. Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest),SPIP, Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM, Serta Layanan Publik (5%)

1. 

Penerapan dalam pelaksanaan gratifikas

2020

• Stiker Tolak Gratifikasi
• Running Text Zona Integritas
• Banner tolak gratifikasi pada website

2021

2022

2023

2024

2.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan gratifikasi.

2020

 -

2021

2022

2023

2024

3.

Penerapan dalam pelaksanaan pengelolaan penanganan BenturanKepentingan (conflict of interest).

2020

 -

2021

2022

2023

2024

4.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest)

2020

 -

2021

2022

2023

2024

5.

Penerapan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2020

•  Dokumentasi Kegiatan SPIP (on proses)

2021

2022

2023

2024

6.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2020

 -

2021

2022

2023

2024

7.

Penerapan dalam penanganan pengelolaan pengaduan

2020

• Printscren Aplikasi E-Lapor
• Email Resmi Kanwil Kemenag Bengkulu

2021

2022

2023

2024

8.

Melakukan evaluasi penanganan pengelolaan pengaduan

2020

 -

2021

2022

2023

2024

9.

Penetapan dan penerapan dalam pelaksanaan pembangunan ZonaIntegritas (ZI)-Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (memenuhi ketentuan satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM melalui aplikasi PMPZI)

2020

• SK Tim ZI Kanwil Kemenag Bengkulu
• Printscreen Input Aplikasi PMPZI

2021

2022

2023

2024

B. Optimalisasi Satuan Kerja Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Negara (3.5%)

1.

Peningkatan jumlah kegiatan konsultasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan.

2020

•  Dokumentasi Konsultasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan (on proses)

2021

2022

2023

2024

2.

Peningkatan jumlah kegiatan jaminan mutu tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan

2020

•  Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Anggaran (on proses)

2021

2022

2023

2024

3.

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2020

• Dokumen Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2020

2021

2022

2023

2024

4.

Proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran PNBP sesuai denganketentuan.

2020

•  Laporan Jumlah PNBP KUA Se-Provinsi Bengkulu (on proses)

2021

2022

2023

2024

5.

Proses pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan

2020

•  SK Tim Pengelola BMN (on proses)
• Proses Pelaporan BMN Per Semester (on proses)
• Dokumen Pengelolaan BMN  (on proses)

2021

2022

2023

2024

6.

Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan

2020

•  Contoh Dokumen Laporan Keuangan (on proses)

2021

2022

2023

2024

C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) (1.5%)

1.

Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal.

2020

• Kegiatan Rapat Penyelesaian TLHP
• Dokumen Penyelesaian Laporan TLHP Irjen

2021

2022

2023

2024

2.

Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2020

 -

2021

2022

2023

2024

3.

Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan BadanPemeriksa Keuangan (BPK).

2020

•  Dokumen Penyelesaian Laporan TLHP BPK Melalui Irjen (on proses)

2021

2022

2023

2024