PENGUATAN PENGAWASAN (RB)

A. Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest),SPIP, Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM, Serta Layanan Publik (5%)

1. 

Penerapan dalam pelaksanaan gratifikas

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan gratifikasi.

 

2020

 -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Penerapan dalam pelaksanaan pengelolaan penanganan BenturanKepentingan (conflict of interest).

 

2020

 -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

4.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest)

 

2020

 -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

5.

Penerapan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

 

2020

  •  Dokumentasi Kegiatan SPIP (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

6.

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

 

2020

 -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

7.

Penerapan dalam penanganan pengelolaan pengaduan

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

8.

Melakukan evaluasi penanganan pengelolaan pengaduan

 

2020

 -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

9.

Penetapan dan penerapan dalam pelaksanaan pembangunan ZonaIntegritas (ZI)-Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (memenuhi ketentuan satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM melalui aplikasi PMPZI)

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

B. Optimalisasi Satuan Kerja Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Negara (3.5%)

1.

Peningkatan jumlah kegiatan konsultasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan.

 

2020

  •  Dokumentasi Konsultasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Peningkatan jumlah kegiatan jaminan mutu tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan

 

2020

  •  Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Anggaran (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

4.

Proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran PNBP sesuai denganketentuan.

 

2020

  •  Laporan Jumlah PNBP KUA Se-Provinsi Bengkulu (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

5.

Proses pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan

 

2020

  •  SK Tim Pengelola BMN (on proses)
  • Proses Pelaporan BMN Per Semester (on proses)
  • Dokumen Pengelolaan BMN  (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

6.

Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan

 

2020

  •  Contoh Dokumen Laporan Keuangan (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) (1.5%)

1.

Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal.

 

2020

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

2.

Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

 

2020

 -

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

3.

Melaksanakan penyelesaian TLHP berdasarkan temuan BadanPemeriksa Keuangan (BPK).

 

2020

  •  Dokumen Penyelesaian Laporan TLHP BPK Melalui Irjen (on proses)

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 Sumber : Subbag Ortala dan KUB

Bagikan :