PENGUATAN PENGAWASAN (15)

1. Pengendalian Gratifikasi (3)

No

Indikator Penilaian

Pilihan Jawaban

Jawaban

Dokumen

1

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

A/B/C

 

Unduh Disini

2

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

A/B/C

 

Unduh Disini

 

2. Penerapan SPIP (3)

No

Indikator Penilaian

Pilihan Jawaban

Jawaban

Dokumen

1

Telah dibangun lingkungan pengendalian

A/B/C/D

 

Unduh Disini

2

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

A/B/C/D

 

Unduh Disini

3

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

A/B/C

 

Unduh Disini

4

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

A/B/C

 

Unduh Disini

 

3. Pengaduan Masyarakat (3)

No

Indikator Penilaian

Pilihan Jawaban

Jawaban

Dokumen

1

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

A/B/C/D

 

Unduh Disini

2

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C/D

 

Unduh Disini

3

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

A/B/C/D

 

Unduh Disini

4

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C

 

Unduh Disini

 

4. Whistle-Blowing System (3)

No

Indikator Penilaian

Pilihan Jawaban

Jawaban

Dokumen

1

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Y/T

 

Unduh Disini

2

Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

A/B/C/D

 

Unduh Disini

3

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

A/B/C/D

 

Unduh Disini

4

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

A/B/C/D

 

Unduh Disini

 

5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Bagikan :


No

Indikator Penilaian

Pilihan Jawaban

Jawaban

Dokumen

1

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Y/T

 

Unduh Disini

2

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

A/B/C/D

 

Unduh Disini

3

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

A/B/C/D

 

Unduh Disini

4

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

A/B/C

 

Unduh Disini

 5

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

A/B/C/D